1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-787-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-133-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-133-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 50003,63 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel & Cabañas Centinela Razón Social HOTEL Y MARINA CENTINELA S A R.U.T. 96.921.410-5 Sucursal Hotel & Cabañas Centinela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global ADQUISICION DE DEPENDENCIAS PARA REALIZAR REUNION DENOMINADA "3ª MESA DE COORDINACION" EN CENTINELA, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO. Cafe con galletas tradicionales y mini sandwich. Almuerzo Entrada - Plato de fondo y postre Bebida y cafe chico de grano $ 263.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.177 $ 263.177

Total Neto	$ 263.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.004
TOTAL OC	$ 313.181