1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-808-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-106-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-106-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 162108 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LUIS FABIAN GUARDA MAR R.U.T. 76.076.573-2 Sucursal CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DE AIRE EN FUERTE REINA LUISA. Mantencion equipos $ 853.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.200 $ 853.200

Total Neto	$ 853.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.108
TOTAL OC	$ 1.015.308