1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-810-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-836-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 395953,54 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 6 Plancha POLICARBONATO ALVEOLAR, SEGUN EETT ADJUNTAS.   $ 107.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.330 $ 645.330 52152010 Termos domésticos 2 Unidad TERMOS ELECTRICOS, SEGUN EETT ADJUNTAS.   $ 719.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.438.636 $ 1.438.636

Total Neto	$ 2.083.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.954
TOTAL OC	$ 2.479.920