1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-820-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-297-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 24264,14 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESHA Razón Social SALUSTIANO ARON CANULEF AROS R.U.T. 8.677.426-7 Sucursal GESHA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO REPARACION MOVIL Nº 60; 65 SEGUN DETALLE FACTURA Nº 2063, SOLICITUD DE TRABAJO Nº 4714; 7438; 4716, CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE   $ 127.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.706 $ 127.706

Total Neto	$ 127.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.264
TOTAL OC	$ 151.970