1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-827-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-103-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-103-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 319295 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novodiseno Razón Social ANDRES DORIJO GALLARDO BAIVERO R.U.T. 13.118.648-7 Sucursal Novodiseno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 500 Unidad ADQUISICIÓN DE POLERAS DRYFIT COLOR VERDE FLUOR CON LOGO ESTAMPADO A UN COLOR SEGUN EETT ADJUNTAS. 500 UNIDADES DE POLERAS DE DRFIT COLOR VERDE FLUOR CON LOGO A UN COLOR $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.500 $ 1.680.500

Total Neto	$ 1.680.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.295
TOTAL OC	$ 1.999.795