1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-85-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2297-30-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION (DPTO ORNATO) Proveniente de Licitación 2297-30-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 33941,22 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 CEMENTO MELON ESPECIAL 40 Unidad CEMENTO MELON ESPECIAL BOLSAS DE CEMENTO $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800 31211505 OLEO PINTOR SEMIBRILLO LADRILLO TRICOLOR 6 Galón OLEO PINTOR SEMIBRILLO LADRILLO TRICOLOR GALONES PINTURA OLEO COLOR LADRILLO $ 6.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.678 $ 36.678 31211604 AGUARRAS MINERAL 10 Litro AGUARRAS MINERAL LITROS AGUARRAS $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160

Total Neto	$ 178.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.941
TOTAL OC	$ 212.579