1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-855-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ESPACIO CUSTODIA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-123-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldadora Razón Social VICTOR RAMON RODRIGUEZ CARDENAS R.U.T. 7.838.513-8 Sucursal soldadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Global REPARACION: -60 M2 PAREDES 1 y 2 PISO CON PL.ECOPLAC, SELLAR Y PINTAR -30 M2 CIELO RASO 1 y 2 PISO CON PL. PERMANIT, SELLAR Y PINTAR -30 M2 DE PISO 1 y 2 PISO, SELLAR Y COLOCAR CUBREPISO -01 CAMBIAR MARCO VENTANA 2o PISO -01 REPARAR PUERTA ENTRADA Y PINTAR FACHADA   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000