1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-896-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-176-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-176-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna * Impuesto 7638 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA  EN BODEGA CHUYACA UBICADA EN AV.18 DE SEPTIEMBRE N°65. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad comercializadora Escort Temuco Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ESCORT TEMUCO LIMITADA R.U.T. 76.104.264-5 Sucursal Sociedad comercializadora Escort Temuco Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 20 Unidad CAÑERIA GALVANIZADA 5/8 X 3 MTS. C/COPLAS.   $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600 39121311 Accesorios eléctricos 300 Unidad ABRAZADERAS METALICAS DOBLES 5/8   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 40.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.638
TOTAL OC	$ 47.838