1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-899-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-240-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se rechaza la orden de compra por error en la presentación de la oferta. El monto indicado como total en el anexo económico correspondía al valor neto. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-240-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 79831,73 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINT S.A. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SA R.U.T. 76.816.020-1 Sucursal SERVINT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Unidad MEDIAGUAS DE 3 X 3 MTS SEGUN DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS ANEXAS.   $ 420.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.167 $ 420.167

Total Neto	$ 420.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 499.999