1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-909-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 2297-944-COT25, SERVICIO DE ROTULADO VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN PBYS N°3092, ID N° 1940270, FVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502028001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 310960,46 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novodiseno Razón Social ANDRÉS DORIJO GALLARDO BAIVERO R.U.T. 13.118.648-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novodiseno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad SERVICIO DE ROTULADO PARA 3 VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN EE.TT. ADJUNTAS VISITA A TERRENO JUEVES 12.06.25 A LAS 10.00 AM EN CATALINA KEIM 880.   $ 1.636.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.634 $ 1.636.634

Total Neto	$ 1.636.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.960
TOTAL OC	$ 1.947.594

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.118.648-7 Ver adjunto