1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-939-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-288-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-288-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 321966,59 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soto y Avila Compañia Limitada Razón Social SOTO Y AVILA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.037.050-9 Sucursal Soto y Avila Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad EQUIPO DE AMPLIFICACION.SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ANEXO.   $ 1.694.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.561 $ 1.694.561

Total Neto	$ 1.694.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.967
TOTAL OC	$ 2.016.528