1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-939-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-96-CO24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2297-96-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 1877200 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENCENDIDOS GOMAS PERNOS AGAL Razón Social HUGO EWALDO ESCHMANN SANDROCK R.U.T. 8.743.537-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENCENDIDOS GOMAS PERNOS AGAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151610 Piezas de compresor o accesorios 1 Unidad ADQUISICION DE COMPRESOR Y ACCESORIOS PARA CHILLER PISTA DE HIELO. ADQUISICION DE COMPRESOR Y ACCESORIOS PARA CHILLER PISTA DE HIELO $ 9.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880.000 $ 9.880.000

Total Neto	$ 9.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.877.200
TOTAL OC	$ 11.757.200