1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-948-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CORRESPONDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-318-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 295220,48 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario110385 Razón Social VIOLETA DEL CARMEN MUNOZ MONTIEL R.U.T. 7.909.091-3 Sucursal mario110385 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida CORRESPONDENCIA LOCAL   $ 1.553.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.553.792 $ 1.553.792

Total Neto	$ 1.553.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.220
TOTAL OC	$ 1.849.012