1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-957-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TOTEM SANITIZADOR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-719-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504002005002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DEL SUR Razón Social COMERCIALIZADORA CHRISTIAN ALT TRUNCE E.I.R.L. R.U.T. 77.192.692-4 Sucursal COMERCIALIZADORA DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 3 Unidad ADQUISICION DE TOTEM SANITIZADOR EN ESTRUCTURA METALICA CON TERMOMETRO DIGITAL Y DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL Y PEDILUVIO SANITARIO SEGUN EETT ADJUNTAS.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.296.707-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.296.707-1 Ver adjunto