1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-997-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-109-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-109-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 275486,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rhenania Razón Social Soc. Comercial Otten Ltda. R.U.T. 78.436.100-4 Sucursal Rhenania Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 103 Unidad SERVICIO DE DESAYUNO, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 2016, SERVICIO BIENESTAR SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO. BANDEJA DE MELAMINA ENVUELTA EN PAPEL CELOFAN CON MOÑO DE MUSELINA CON PRODUCTOS SOLICITADOS EN SU INTERIOR $ 14.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.931 $ 1.449.931

Total Neto	$ 1.449.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.487
TOTAL OC	$ 1.725.418