1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-999-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2297-161-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-161-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 96729 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fotograbados e Impresiones Bio - Bio Razón Social MIRNA MARIA MORENO MELLA R.U.T. 6.843.964-7 Sucursal Fotograbados e Impresiones Bio - Bio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 30 Unidad GALVANOS DE MADERA RAULI 31CM DE ALTO, POR 23 CM DE ANCHO POR 1.8CM DE ESPESOR. SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ANEXO.   $ 16.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.100 $ 509.100

Total Neto	$ 509.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.729
TOTAL OC	$ 605.829