1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-1105-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-323-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-323-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 Título Descripción COORDINAR CON SR. PEDRO GONZALEZ INOSTROZA COORDINAR CON SR. PEDRO GONZALEZ INOSTROZA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julian arnaldo canto lazo Razón Social julian canto R.U.T. 13.784.905-4 Sucursal julian arnaldo canto lazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141501 Ligas deportivas 1 Unidad SERVICIO DE COORDINADOR DE ARBITAJES, DE (2) BASQUEBOL, (4)FUTBOLITO, (3)FUTBOL SERVICIO DE COORDINADOR DE ARBITAJES, DE (2) BASQUEBOL, (4)FUTBOLITO, (3)FUTBOL $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300