1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-111-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-82-LP25 - MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-82-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación Yerbas Buenas 1389 Comuna Molina Impuesto 16884936,15 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MFR Razón Social E.P.P. INDUSTRIAL Y ELECTRICIDAD MFR SPA R.U.T. 77.875.765-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MFR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121612 Cable forrado pero no aislado 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN ADJUNTO MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGÚN ADJUNTO $ 88.868.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.868.085 $ 88.868.085

Total Neto	$ 88.868.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.884.936
TOTAL OC	$ 105.753.021