1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-134-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-18-LE26-SUMINISTRO DE IMPRESION PIEZAS GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-18-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000(3-19-1) del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Comuna Molina Impuesto 293844,5 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandro esteban Razón Social ALEJANDRO ESTEBAN ROJAS OYARZÚN R.U.T. 17.508.657-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alejandro esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad SUMINISTRO DE IMPRESION PIEZAS GRAFICAS, SEGUN BAG, EETT SUMINISTRO DE IMPRESION PIEZAS GRAFICAS $ 1.546.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546.550 $ 1.546.550

Total Neto	$ 1.546.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.844
TOTAL OC	$ 1.840.394