1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-137-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra PREST.SERV.HON. Srta. DORAMA GONZALEZ G, D/E 8231 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 69000 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORAMAGONZA Razón Social DORAMA IVON GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 12.786.973-1 Sucursal DORAMAGONZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 3 Mes PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO PARA CUMPLIR FUNCIONES DE SECRETARIA EN EL PROGRAMA DENOMINADO " APOYO A LA EGIS MUNICIPALIDAD DE MOLINA" , Periodo del 01 Enero al 31 Marzo 2010.- PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO PARA CUMPLIR FUNCIONES DE SECRETARIA EN EL PROGRAMA DENOMINADO " APOYO A LA EGIS MUNICIPALIDAD DE MOLINA" , Periodo del 01 Enero al 31 Marzo 2010.- $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 69.000
TOTAL OC	$ 690.000