1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-1484-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-537-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRODUCTOS QUIMICOS AREAS VERDES, Imput. 121-22-13-003 Proveniente de Licitación 2298-537-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 54492 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DESIDERIO MARCELO MARCHANT PAVEZ R.U.T. 5.619.186-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 FOSFATO DE AMONIO 400 kilogramo FOSFATO DE AMONIO FOSFATO DE AMONIO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 73101608 UREA 200 kilogramo UREA UREA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 10191509 DITHANE M-45 2 kilogramo DITHANE M-45 DITHANE M-45 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 10191509 POLYBEN 2 kilogramo POLYBEN POLYBEN $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 73101608 FARTUM 10 Litro FARTUM FARTUM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 73101608 RANGO 15 Litro RANGO RANGO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 286.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 54.492
TOTAL OC	$ 341.292