1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-152-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-9-LP24 - SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO, SOL PEDIDO 78087-78088-78089 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-9-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 10022747 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P y P Servicios Integrales Razón Social PAULINA MARÍA PENIC SIMLESA R.U.T. 11.203.305-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P y P Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121610 Cable de bronce 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO ADJUNTO MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 52.751.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.751.300 $ 52.751.300

Total Neto	$ 52.751.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.022.747
TOTAL OC	$ 62.774.047