1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-1614-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-146-LE24 - SUMINISTRO MAT. DE FERRETERIA PARA REP.Y MANT. - SOL PEDIDO N°174 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-146-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL- AV. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N COSTADO ESTADIO MUNICIPAL Comuna Molina Impuesto 483397,62 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL- AV. LUIS CRUZ MARTINEZ S/N COSTADO ESTADIO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad no definida MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MATERIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 2.544.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.198 $ 2.544.198

Total Neto	$ 2.544.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.398
TOTAL OC	$ 3.027.596