1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-174-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-57-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa denominado " Molina en Verano " a realizarse desde el 22 de Enero al 04 de Marzo 2007, D/E 339 Proveniente de Licitación 2298-57-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 5500 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 16.708.036-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad Personal técnico temporal MONITORES DE APOYO POR 2 MESES CADA UNO FEBRERO Y MARZO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.500
TOTAL OC	$ 55.500