1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-188-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2298-29-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA - RRHH Proveniente de Licitación 2298-29-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 20330 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA R.U.T. 76.539.650-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 20 Unidad Papeles de dibujo BLOCK FIRCAL OFICIO 80 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 44121704 Lápiz pasta 100 Unidad Lápiz pasta LAPIZ PASTA SIMILAR BIC NEGRO $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 44121704 Lápiz pasta 100 Unidad Lápiz pasta LAPIZ PASTA SIMILAR BIC AZUL $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 44121705 Portaminas 20 Unidad Portaminas LAPIZ PORTA MINA 07 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 44121802 Líquido corrector 36 Unidad Líquido corrector LAPIZ CORRECTOR SIMILAR LIQUID-PAPER $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 60121112 Cartón piedra CARTON FORRADO 255 GRS 1000 Unidad Cartón piedra CARTON FORRADO 255 GRS CARTON DE LEGAJO ( CON OYITOS) $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 107.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.330
TOTAL OC	$ 127.330