1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-20-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-257-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-257-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 4734,03373 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Diaz Razón Social SOC COMERCIAL DIAZ Y ARENAS LIMITADA R.U.T. 77.951.910-4 Sucursal Ferretería Diaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 5 Unidad LISTONES DE 2x2" PULGADAS. (D.E.Nº 3543/2013) LISTONES DE 2x2" bto $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 30141503 Aislamiento de espuma 9 Unidad PLANCHAS DE AISLAPOL DE 1x2x50 mm. (D.E.Nº 3543/2013) AISLAPOL DE 1x2x50 mm $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.555 $ 21.555

Total Neto	$ 24.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.734
TOTAL OC	$ 29.650