1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-216-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CUADRILLA DE OBRAS CIVILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-84-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 526908 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 200 Unidad SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, SOLICITUD DE PEDIDO N°26. SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, SOLICITUD DE PEDIDO N°26. $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.200 $ 2.773.200

Total Neto	$ 2.773.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.908
TOTAL OC	$ 3.300.108