1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-236-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación (BODEGA MUNICIPAL) Luis Cruz Martinez S/N Comuna Molina Impuesto 16245 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA MUNICIPAL) Luis Cruz Martinez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emporio Bruzzo Razón Social LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ R.U.T. 12.466.049-1 Sucursal Emporio Bruzzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1596167 )CAMILLA - MASAJES 180X58X70 CM UNIDAD 1598065 (1596167) CAMILLA - MASAJES 180X58X70 CM UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 89.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.063 $ 89.063

Total Neto	$ 89.063
Descuento	$ 3.563
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.245
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.745