1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-302-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-77-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-77-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gespro Agro Razón Social MABEL XIMENA OBREQUE DOTE SERVICIOS DE ASESORIA EN R.U.T. 76.194.209-3 Sucursal Gespro Agro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Servicio de Capacitación en "Buen uso y Manejo de plaguicidas y entrega de equipo de protección personal, el día 08 de mayo de 2015, para 45 participantes, lugar Teatro Municipal de 9:00 a 13:00 hrs. Entrega de equipo de protección personal de acuerdo a lo solicitado por el demandante marcas y calidad. Coffe incluye tapaditos ave pimentón, jamón -queso, queque, galletas, te, cafe, jugos. Certificados por participación a color, Material de charla impr $ 2.893.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.893.861 $ 2.893.861

Total Neto	$ 2.893.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.893.861

Justificación de exención de impuesto