1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-367-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-85-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-85-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 169071,69 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procomp Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITAD R.U.T. 77.798.600-7 Sucursal Procomp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Materiales de oficina según archivo adjunto. Materiales de oficina según archivo adjunto. $ 889.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.851 $ 889.851

Total Neto	$ 889.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.072
TOTAL OC	$ 1.058.923