Orden de Compra. Nº2298-372-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-123-L111"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-372-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-123-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-123-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 48031,679736
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2011
TítuloDescripción
Despachar a :

Despachar a  directamente a Luis Cruz Martinez S/N Bodega Municipal,  Encargada de Bodega, Sra. Edith Contreras Pino ó Sr. Luis Ramos

Fono (75) 543408 Fax (75) 543409

 

Sugerencias en el despacho

 No despachar a través de Tur Bus , ya que la empresa  no entrega en la ciudad de Molina, y  no avisan  la llegada de  encomiendas, lo que implica de disponer movilización exclusiva  para retirar en comienda  en agencia de Curico.

 

Empresas que entregan son : TRANSPORTE LIT CARGO, PULLMAN

CARGO, BLUE ESPRESS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TORAL MOLINA
Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.391.090-k
Sucursal FERRETERIA TORAL MOLINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida31UnidadPlanchas INTERNIT 4mm. 1.2x2.4 Mts. ..............D/E 1759 y Ord.279, D/E 1803 y Ord.232, D/E 1796 y Ord.296, D/E 1838 y Ord.258Planchas INTERNIT 4mm. 1.2x2.4 Mts. ..............D/E 1759 y Ord.279, D/E 1803 y Ord.232, D/E 1796 y Ord.296, D/E 1838 y Ord.258 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.242 $ 117.227
30141503
Aislamiento de espuma50PlanchaPlanchas AISLAPOL 50mm. ..........................D/E 1838 y Ord.258Planchas AISLAPOL 50mm. ..........................D/E 1838 y Ord.258 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.471
30151602
Planchas de escurrimiento8PlanchaPlanchas ZINC de 2 Mts. .........................D/E 1626 y Ord.245Planchas ZINC de 2 Mts. .........................D/E 1626 y Ord.245 $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.464 $ 23.462
30151602
Planchas de escurrimiento3PlanchaPlanchas de ZINC de 2,50 Mts...................... D/E 1626 y Ord.242Planchas de ZINC de 2,50 Mts...................... D/E 1626 y Ord.242 $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067
30151505
Membranas para techos2RolloRollo PAPEL FIELTRO ........................D/E 1803-Ord.232 , D/E 1796-Ord.296Rollo PAPEL FIELTRO ........................D/E 1803-Ord.232 , D/E 1796-Ord.296 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.387
30111601
Cemento22SacoSACOS DE CEMENTO .........................D/E 1838 - Ord.261-Ord.243, D/E 1759-Ord.279SACOS DE CEMENTO .........................D/E 1838 - Ord.261-Ord.243, D/E 1759-Ord.279 $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.176 $ 66.185
Total Neto $ 252.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.032
TOTAL OC $ 300.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.