1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-395-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-41-LE26 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-41-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-004-000(4-19-1) del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación Yerbas Buenas 1389 Comuna Molina Impuesto 231709,75 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EMERGENCIA 2026, SEGÚN FORMULARIO DE COMPRA N°141. UNIDAD REQUIRENTE DIDECO OFERTA SEGÚN ANEXO $ 1.219.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.525 $ 1.219.525

Total Neto	$ 1.219.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.710
TOTAL OC	$ 1.451.235