1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-4-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Prest. Serv. Taller Gimnasia Aerobica ,Blt.13, Nov Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Prestaciòn de Servicios a honorarios del Programa Denominado " Actividad Fisica Recreativa - Urbano , ( Talleres Aerobica) , Blt. 13, de Noviembre 2006,D/E 1359 y d/E 2665 , Imput. Contab. 121-25-31-013 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 3465 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcela Gomez Arcos R.U.T. 12.418.417-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad Deportes juveniles Prestacion de Servicios a honorarios Taller Aerobica Villa Sta. Amalia, de Lontue, Blt.Hon.13 , Mes de Noviembre 2006 $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 31.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.465
TOTAL OC	$ 34.965