1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-405-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE COFFEE BREAK PROGRAMA SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 23341,5 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pasteleria Florencia Razón Social PATRICIA DE LAS MERCEDES PACHECO MUNOZ R.U.T. 15.143.296-4 Sucursal Pasteleria Florencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141620 Producción de eventos en el concesionario 50 Unidad no definida serv.coffee break consistente en: -jugo de la estacion -te o cafe leche para cortar -surtido de galletas 4p/p -trozo de queque -trozo de torta serv.coffee break consistente en: -jugo de la estacion -te o cafe leche para cortar -surtido de galletas 4p/p -trozo de queque -trozo de torta $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.850 $ 122.850

Total Neto	$ 122.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.342
TOTAL OC	$ 146.192