1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-4764-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-21-LE25- SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION SOL PEDIDO N°78 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 (1-1-1) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación Yerbas Buenas 1389 Comuna Molina Impuesto 318713,22 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DESDE 2298-21-LE25, SEGUN DECRETO DE ADJUDICACION 2846 *** SOL PEDIDO N°78 SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DESDE 2298-21-LE25, SEGUN DECRETO DE ADJUDICACION 2846 *** SOL PEDIDO N°78 $ 1.677.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.438 $ 1.677.438

Total Neto	$ 1.677.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.713
TOTAL OC	$ 1.996.151