1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-49-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROG. AUTOCONSUMO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 144000 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Razón Social CAROLINA DE LOS ANGELES VALENZUELA GOMEZ R.U.T. 14.549.284-k Sucursal Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN DECRETO EXENTO Nº 4268. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN DECRETO EXENTO Nº 4268. $ 1.296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000

Total Neto	$ 1.296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 144.000
TOTAL OC	$ 1.440.000