1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-4957-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-285-COT25 - COLACIONES PARA ASISTENTES DEL PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-85 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 52578,32 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cimmel Razón Social CIMMEL SPA R.U.T. 78.047.131-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cimmel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1 Unidad no definida COLACIONES PARA ASISTENTES DEL PROGRAMA 4 A 7, UNIDAD REQUIRENTE DIDEL. PROVIDENCIA N°654 COLACIONES PARA ASISTENTES DEL PROGRAMA 4 A 7, UNIDAD REQUIRENTE DIDEL. PROVIDENCIA N°654 $ 276.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.728 $ 276.728

Total Neto	$ 276.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.578
TOTAL OC	$ 329.306