1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-5049-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-53-LE25 SUM. ALIMENTACION ALBERGUE PUBLICO INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-53-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 84-2-1) del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 120943,55 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITAVIGNOLOLTDA Razón Social MARGARITA VIGNOLO LTDA R.U.T. 76.817.780-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARGARITAVIGNOLOLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ALBERGUE PÚBLICO DE INVIERNO 2025L, SEGUN BAG, EETT SUMINISTRO: LINEA 1: ABARROTES LINEA 2: FRUTAS Y VERDURAS LINEA 3: CARNES Y AGREGADOS LINEA 4: PANES $ 636.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.545 $ 636.545

Total Neto	$ 636.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.944
TOTAL OC	$ 757.489