1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-5088-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-11-LE25 -CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES PAR CUADRILLA OOCC SOL PEDIDO N°226 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002 (277) del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 92226,6384 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101611 Eslingas 2 Unidad no definida LINGAS 7CMX10MMX2.5MT LINGAS 7CMX10MMX2.5MT $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.404 $ 50.403 30111601 Cemento 120 Unidad no definida SACO DE CEMENTO DE 25KG SACO DE CEMENTO DE 25KG $ 3.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 485.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.227
TOTAL OC	$ 577.630