1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-514-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PRODESAL SOLICITUD DE PEDIDO 46986 DE PICHINGAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 12645,45 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DESIDERIO MARCELO MARCHANT PAVEZ R.U.T. 5.619.186-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes 3 Unidad Servicios de fertilizantes SACOS DE MEZCLA NPK $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512 70141702 Servicios de fertilizantes 3 Unidad Servicios de fertilizantes SACOS DE UREA $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.043 $ 35.043

Total Neto	$ 66.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.645
TOTAL OC	$ 79.200