1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-517-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra PREST.SERV.HON.CLAUDIO A. FLORES MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrei Razón Social Claudio Flores R.U.T. 14.494.588-3 Sucursal Andrei Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 2 Mes SERVICIO COMO MONITOR PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO DENOMINADO ESCUELA DE FUTBOL LONTUE Y ORGANIZAR COMPENTENCIAS DEPORTIVOS EN LONTUE, Periodo 01 de Mayo al 30 Junio 2009.- SERVICIO COMO MONITOR PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO DENOMINADO ESCUELA DE FUTBOL LONTUE Y ORGANIZAR COMPENTENCIAS DEPORTIVOS EN LONTUE, Periodo 01 de Mayo al 30 Junio 2009.- $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 420.000

Justificación de exención de impuesto