Orden de Compra. Nº2298-5312-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-21-LE25- SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION SOL PEDIDO N°343"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2298-5312-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-21-LE25- SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION SOL PEDIDO N°343
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2298-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación Yerbas Buenas 1389
Comuna Molina
Impuesto 15477,78
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGALON DE ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICOGALON DE ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO $ 29.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.738 $ 58.738
30101501
Ángulos de aleación ferrosa1UnidadANGULO LAMINADO DE 30 X30X 3MM X 6 MTSANGULO LAMINADO DE 30 X30X 3MM X 6 MTS $ 9.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.661 $ 9.661
30101501
Ángulos de aleación ferrosa1UnidadPERFIL CANAL DE FIERRO DE 30 X30 X2MM X 6 MTSPERFIL CANAL DE FIERRO DE 30 X30 X2MM X 6 MTS $ 9.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.661 $ 9.661
30111701
Enlucido de yeso3kilogramoKG FRAGUE NEGROKG FRAGUE NEGRO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
Total Neto $ 81.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.478
TOTAL OC $ 96.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.