1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-535-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-172-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-172-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 90000 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Farias Navarro Razón Social MANUEL ANDRES FARIAS NAVARRO R.U.T. 15.143.389-8 Sucursal Manuel Farias Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141701 Ligas deportivas de competiciones juveniles 3 Unidad SERVICIO(2) PROFESORES O MONITOR DE FUTBOL PARA TRABAJO DE TRES MESES desde fecha emision de o/c al 18 Octubre 2011, Horarios : Martes y Jueves 20:00 a 22:00 hrs. y Sabado o Domingo de 15:00 al 18:00 SERVICIO(2) PROFESORES O MONITOR DE FUTBOL PARA TRABAJO DE TRES MESES desde fecha emision de o/c al 18 Octubre 2011, Horarios : Martes y Jueves 20:00 a 22:00 hrs. y Sabado o Domingo de 15:00 al 18:00 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 90.000
TOTAL OC	$ 900.000