1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-584-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SERV. 2 CAMIONES TOLVA, D/E 3476 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR Sr. ALEJANDRO MANCILLA AGUILERA , FONO 543585 COORDINAR Sr. ALEJANDRO MANCILLA AGUILERA , FONO 543585 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josorio Razón Social JOSE RAIMUNDO OSORIO CABELLO R.U.T. 4.763.855-0 Sucursal Josorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida SERVICIO DE DOS CAMIONES TOLVA PARA EL RETIRO DE MATERIALES DE DEMOLICION de 200 Mts. de cierre perimetral del estadio de Lontué. SERVICIO DE DOS CAMIONES TOLVA PARA EL RETIRO DE MATERIALES DE DEMOLICION de 200 Mts. de cierre perimetral del estadio de Lontué. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200