1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-657-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV.HONORARIOS FRANCISCA PEÑA VILCHES.D.A. Nº 524 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FPEÑA Razón Social Francisca Peña R.U.T. 14.051.923-5 Sucursal FPEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de administración de trabajo social 6 Mes PRESTACION SERV. A HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL PARA CUMPLIR FUNCIONES APOYO A FAMILIAS DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, PROGRAMA PUENTE, Periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2009.- PRESTACION SERV. A HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL PARA CUMPLIR FUNCIONES APOYO A FAMILIAS DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, PROGRAMA PUENTE, Periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre 2009.- $ 444.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.666.442 $ 2.666.442

Total Neto	$ 2.666.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.666.442

Justificación de exención de impuesto