1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-668-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR SERV. DIA DEL NIÑO LONTUE, D/E 4134 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA Razón Social LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA R.U.T. 13.983.204-3 Sucursal LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151802 Organización de ferias y carnavales 1 Unidad no definida SERVICIO DE EXPECTACULO CIRCENSE , Programa día del niño Lontué a efectuarse el Domingo 9 de Agosto 2009 SERVICIO DE EXPECTACULO CIRCENSE , Programa día del niño Lontué a efectuarse el Domingo 9 de Agosto 2009 $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 750.000

Justificación de exención de impuesto