1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-670-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-179-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-179-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Muñoz Razón Social PEDRO ANTONIO MUNOZ MORALES R.U.T. 11.746.656-6 Sucursal Pedro Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO MOVILIZACION EN VEHICULO CON COMBUSTUBLE Y CHOFER INCLUIDO, destinado a Equipo de Trabajo Programa PUENTE, por el Periodo del 12 Septiembre al 20 Octubre 2012 , horario de 17:08 al 19:00 hrs. de Lunes a Viernes y Sabado de 09:00 a 17:00 hrs. Vehiculo en caso de reemplazo, experiencia en el trabajo municipal y movilizacion de programas sociales y especificamente programa puente $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 470.000

Justificación de exención de impuesto