1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-677-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-200-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-200-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 45555,5555555556 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4873619k Razón Social FERNANDO IVES DEL CARMEN ROJAS MUNOZ R.U.T. 4.873.619-k Sucursal 4873619k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad SERVICIO DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL EN UN MEDIO LOCAL DE ALCALSE COMUNAL, POR LOS DIAS 12 Y 13 de Septiembre 2010, sobre los aspectos de derivación al, proyecto para la comuna,(Para otros detalles ver especificación técnica) SERVICIO DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL EN UN MEDIO LOCAL DE ALCALSE COMUNAL, POR LOS DIAS 12 Y 13 de Septiembre 2010, sobre los aspectos de derivación al, proyecto para la comuna,(Para otros detalles ver especificación técnica) $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.556
TOTAL OC	$ 455.556