1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-679-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-52-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-52-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 130145,63 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cosmo Felicio Razón Social COSMO FELICIO DA SILVA R.U.T. 21.459.872-8 Sucursal Cosmo Felicio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad Materiales eléctricos según Especificaciones Técnicas SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 684.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.977 $ 684.977

Total Neto	$ 684.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.146
TOTAL OC	$ 815.123