1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-691-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-216-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-216-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 100000 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA ALEJANDRA GUTIERREZ SEPULVEDA Razón Social PATRICIA ALEJANDRA GUTIERREZ SEPULVEDA R.U.T. 14.326.869-1 Sucursal PATRICIA ALEJANDRA GUTIERREZ SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad PROFESIONAL DEL AREA PSICOSOCIAL PARA Programa Fortalecimiento OMIL, linea Chile Solidario, desde el 23 de Septiembre al 15 Diciembre 2011, (por media jornada) PROFESIONAL DEL AREA PSICOSOCIAL PARA Programa Fortalecimiento OMIL, linea Chile Solidario, desde el 23 de Septiembre al 15 Diciembre 2011, (por media jornada $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 100.000
TOTAL OC	$ 1.000.000